În temeiul prevederilor art. 16 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 8 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 626/1998 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Feroviare Române - AFER, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul transporturilor emite următorul ordin: +
Articolul 1(1)Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Autorităţii Feroviare Române - AFER, care funcţionează în subordinea Ministerului Transporturilor, finanţată din venituri proprii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.(2)Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli al Autorităţii Feroviare Române – AFER se aprobă de către Consiliul de conducere al acesteia. +
Articolul 2(1)Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al Autorităţii Feroviare Române - AFER reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea ministrului transporturilor.(2)În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Autoritatea Feroviară Română – AFER poate efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor. +
Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul transporturilor,
Alexandru-Răzvan CucBucureşti, 30 martie 2017.Nr. 376. +
AnexăMINISTERUL TRANSPORTURILOR
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2017
al Autorităţii Feroviare Române - AFER*Font 9*– mii lei –┌─────┬───────┬─────┬───────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐│Cap./│Subcap.│Para-│ Denumirea indicatorilor │ Program ││Titlu│Articol│graf/│ │ 2017 ││ │ │Ali- │ │ ││ │ │neat │ │ │├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ A │ B │ C │ D │ 1 │├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│00.01│10 │ │VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI │ 51.150,00│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│00.02│ │ │I. VENITURI CURENTE │ 48.600,00│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│29.00│ │ │C. VENITURI NEFISCALE │ 48.600,00│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│30.00│ │ │C1. VENITURI DIN PROPRIETATE │ -│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│31.10│ │ │VENITURI DIN DOBÂNZI │ -│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │03 │ │Alte venituri din dobânzi │ -│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│33.00│10 │ │C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII │ 48.600,00│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│33.10│ │ │VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI │ 48.500,00│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │08 │ │Venituri din prestări de servicii │ 48.200,00│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │16 │ │Venituri din valorificarea produselor obţinute din │ -││ │ │ │producţia proprie │ │├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │20 │ │Venituri din cercetare │ 50,00│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │50 │ │Alte venituri din prestări de servicii şi alte activităţi │ 250,00│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│35.10│ │ │AMENZI, PENALITĂŢI ŞI CONFISCĂRI │ 100,00│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │50 │ │Alte amenzi, penalităţi şi confiscări │ 100,00│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│39.10│ │ │II. VENITURI DIN CAPITAL │ 350,00│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │50 │ │Alte venituri din valorificarea unor bunuri │ 350,00│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│40.10│ │ │III. OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 2.200,00│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │15 │ │Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru │ 2.200,00││ │ │ │efectuarea de cheltuieli │ │├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ │ │CHELTUIELI - TOTAL │ 51.150,00│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ │ │CHELTUIELI CURENTE │ 49.600,00│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ 10│ │ │Titlul I. CHELTUIELI DE PERSONAL │ 35.790,00│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │10.01 │ │Cheltuieli salariale în bani │ 27.825,00│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ │01 │Salarii de bază │ 25.200,00│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ │04 │Spor de vechime │ -│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ │05 │Sporuri pentru condiţii de muncă │ 1.630,00│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ │06 │Alte sporuri │ -│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ │07 │Ore suplimentare │ -│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ │08 │Fond de premii │ -│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ │09 │Prima de vacanţă │ -│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ │12 │Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii │ 170,00│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ │13 │Indemnizaţii de delegare │ 350,00│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ │30 │Alte drepturi salariale în bani │ 475,00│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │10.02 │ │Cheltuieli salariale în natură │ 1.600,00│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ │01 │Tichete de masă │ 1.600,00│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │10.03 │ │Contribuţii │ 6.365,00│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ │01 │Contribuţii pentru asigurările sociale de stat │ 4.400,00│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ │02 │Contribuţii pentru asigurările de şomaj │ 170,00│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ │03 │Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate │ 1.550,00│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ │04 │Contribuţii pentru asigurările de accidente de muncă │ 70,00│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ │06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 175,00│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ 20│ │ │Titlul II. BUNURI ŞI SERVICII │ 13.360,00│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │20.01 │ │Bunuri şi servicii │ 3.925,00│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ │01 │Furnituri de birou │ 50,00│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ │02 │Materiale pentru curăţenie │ 15,00│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ │03 │Încălzit, iluminat şi forţă motrică │ 700,00│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ │04 │Apă, canal şi salubritate │ 150,00│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ │05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 450,00│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ │06 │Piese de schimb │ 100,00│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ │07 │Transport │ 260,00│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ │08 │Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 600,00│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ │09 │Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional │ 800,00│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ │30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare │ 800,00│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │20.02 │ │Reparaţii curente │ 1.000,00│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │20.04 │ │Medicamente şi materiale sanitare │ 10,00│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ │02 │Materiale sanitare │ 10,00│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │20.05 │ │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 135,00│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ │01 │Uniforme şi echipament │ 35,00│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ │03 │Lenjerie şi accesorii de pat │ -│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ │30 │Alte obiecte de inventar │ 100,00│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │20.06 │ │Deplasări, detaşări, transferări │ 1.600,00│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ │01 │Deplasări interne │ 600,00│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ │02 │Deplasări în străinătate │ 1.000,00│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │20.11 │ │Cărţi, publicaţii şi materiale documentare │ 40,00│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │20.12 │ │Consultanţă şi expertiză │ -│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │20.13 │ │Pregătire profesională │ 450,00│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │20.14 │ │Protecţia muncii │ 200,00│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │20.30 │ │Alte cheltuieli │ 6.000,00│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ │01 │Reclamă şi publicitate │ -│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ │02 │Protocol şi reprezentare │ 60,00│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ │04 │Chirii │ 1.460,00│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ │07 │Fondul conducătorului instituţiei │ 10,00│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ │30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 4.470,00│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ 55│ │ │Titlul VII. ALTE TRANSFERURI │ 50,00│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │55.02 │ │Transferuri curente în străinătate (către organizaţii │ 50,00││ │ │ │internaţionale) │ │├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ │01 │Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale │ 50,00│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ 57│ │ │Titlul IX. ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 400,00│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │57.02 │ │Ajutoare sociale │ 400,00│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ │01 │Ajutoare sociale în numerar │ 400,00│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ │ │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 1.550,00│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ 71│ │ │Titlul XII. ACTIVE NEFINANCIARE │ 1.550,00│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │71.01 │ │Active fixe │ 1.550,00│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ │01 │Construcţii │ 200,00│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ │02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 1.000,00│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ │03 │Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale │ -│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ │30 │Alte active fixe │ 350,00│└─────┴───────┴─────┴───────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘Date de fundamentare a cheltuielilor de personal în bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2017:1)Număr mediu de personal: 480 persoane; ... 2)Câştigul mediu brut lunar: 4.627 lei/salariat; … 3)În câştigul mediu salarial brut lunar de la punctul 2) nu este cuprinsă şi suma aferentă salariilor Directorului General şi a directorilor de organisme (suma de 400 mii lei); ... 4)În cheltuielile salariale în bani sunt cuprinse şi: indemnizaţiile membrilor Consiliului de Conducere (suma de 170 mii lei), precum şi indemnizaţiile de delegare (suma de 350 mii lei); … 5)În câştigul mediu salarial brut lunar nu este cuprinsă suma de 475 mii lei, reprezentând diferenţele salariale ce se vor achita urmare sentinţelor judecătoreşti definitive şi irevocabile. ... –––
