privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 al Autorităţii Feroviare Române – AFER
În temeiul prevederilor art. 16 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 8 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 626/1998 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Feroviare Române – AFER, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul transporturilor emite următorul ordin: +
Articolul 1Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 al Autorităţii Feroviare Române – AFER, care funcţionează în subordinea Ministerului Transporturilor, finanţată din venituri proprii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. +
Articolul 2(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al Autorităţii Feroviare Române – AFER reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea ministrului transporturilor. … (2) În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Autoritatea Feroviară Română – AFER poate efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor. … +
Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor nr. 137/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Autorităţii Feroviare Române – AFER, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 138 din 25 februarie 2014, se abrogă. +
Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul transporturilor,Istvan Zoltan,secretar de statBucureşti, 8 septembrie 2014.Nr. 1.307. +
Anexa MINISTERUL TRANSPORTURILORBUGETUL RECTIFICAT PE ANUL 2014pentru Autoritatea Feroviară Română – AFER*Font 9* – mii lei –┌─────┬───────┬─────┬───────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐│Cap./│Subcap.│Para-│ Denumirea indicatorilor │ Program ││Titlu│Articol│graf │ │rectificat││ │ │Ali- │ │ 2014 ││ │ │neat │ │ │├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ A │ B │ C │ D │ 1 │├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│00.01│10 │ │VENITURI PROPRII – TOTAL │ 60.325,00│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│00.02│ │ │I. VENITURI CURENTE │ 54.900,00│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│29.00│ │ │C. VENITURI NEFISCALE │ 54.900,00│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│30.00│ │ │C1. VENITURI DIN PROPRIETATE │ 100,00│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│31.10│ │ │VENITURI DIN DOBÂNZI │ 100,00│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │03 │ │Alte venituri din dobânzi │ 100,00│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│33.00│10 │ │C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII │ 54.800,00│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│33.10│ │ │VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI │ 54.800,00│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │08 │ │Venituri din prestări de servicii │ 54.000,00│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │16 │ │Venituri din valorificarea produselor obţinute din produc- │ – ││ │ │ │ţia proprie │ │├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │20 │ │Venituri din cercetare │ 300,00│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │50 │ │Alte venituri din prestări de servicii şi alte activităţi │ 500,00│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│35.10│ │ │AMENZI, PENALITĂŢI ŞI CONFISCĂRI │ – │├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │50 │ │Alte amenzi, penalităţi şi confiscări │ – │├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│39.10│ │ │II. VENITURI DIN CAPITAL │ 100,00│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │50 │ │Alte venituri din valorificarea unor bunuri │ 100,00│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│40.10│ │ │III. OPERAŢIUNI FINANCIARE │ │├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │15 │ │Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru │ ││ │ │ │efectuarea de cheltuieli │ 5.325,00│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ │ │CHELTUIELI – TOTAL │ 60.325,00│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ │ │CHELTUIELI CURENTE │ 55.525,00│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ 10│ │ │Titlul I. CHELTUIELI DE PERSONAL │ 35.665,00│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │10.01 │ │Cheltuieli salariale în bani │ 26.300,00│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ │01 │Salarii de bază │ 24.750,00│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ │04 │Spor de vechime │ – │├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ │05 │Sporuri pentru condiţii de muncă │ 500,00│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ │06 │Alte sporuri │ – │├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ │07 │Ore suplimentare │ – │├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ │08 │Fond de premii │ – │├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ │09 │Prima de vacanţă │ – │├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ │12 │Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii │ 420,00│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ │13 │Indemnizaţii de delegare │ 350,00│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ │30 │Alte drepturi salariale în bani │ 280,00│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │10.02 │ │Cheltuieli salariale în natură │ 1.915,00│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ │01 │Tichete de masă │ 1.000,00│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ │06 │Tichete de vacanţă │ 915,00│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │10.03 │ │Contribuţii │ 7.450,00│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ │01 │Contribuţii pentru asigurările sociale de stat │ 5.700,00│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ │02 │Contribuţii pentru asigurările de şomaj │ 150,00│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ │03 │Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate │ 1.500,00│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ │04 │Contribuţii pentru asigurările de accidente de muncă │ 50,00│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ │06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 50,00│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ 20│ │ │Titlul II. BUNURI ŞI SERVICII │ 18.410,00│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │20.01 │ │Bunuri şi servicii │ 4.130,00│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ │01 │Furnituri de birou │ 40,00│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ │02 │Materiale pentru curăţenie │ 10,00│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ │03 │Încălzit, iluminat şi forţă motrică │ 1.000,00│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ │04 │Apă, canal şi salubritate │ 100,00│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ │05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 450,00│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ │06 │Piese de schimb │ 100,00│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ │07 │Transport │ 230,00│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ │08 │Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 600,00│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ │09 │Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional │ 800,00│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ │30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare │ 800,00│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │20.02 │ │Reparaţii curente │ 900,00│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │20.04 │ │Medicamente şi materiale sanitare │ 10,00│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ │02 │Materiale sanitare │ 10,00│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │20.05 │ │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 200,00│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ │01 │Uniforme şi echipament │ 100,00│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ │03 │Lenjerie şi accesorii de pat │ – │├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ │30 │Alte obiecte de inventar │ 100,00│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │20.06 │ │Deplasări, detaşări, transferări │ 4.050,00│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ │01 │Deplasări interne │ 3.150,00│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ │02 │Deplasări în străinătate │ 900,00│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │20.11 │ │Cărţi, publicaţii şi materiale documentare │ 50,00│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │20.12 │ │Consultanţă şi expertiză │ – │├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │20.13 │ │Pregătire profesională │ 300,00│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │20.14 │ │Protecţia muncii │ 30,00│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │20.30 │ │Alte cheltuieli │ 8.740,00│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ │01 │Reclamă şi publicitate │ – │├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ │02 │Protocol şi reprezentare │ 34.00│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ │04 │Chirii │ 700,00│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ │07 │Fondul conducătorului instituţiei publice │ 6,00│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ │30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 8.000,00│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ 55│ │ │Titlul VII. ALTE TRANSFERURI │ 50,00│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │55.02 │ │Transferuri curente în străinătate (către organizaţii │ 50,00││ │ │ │internaţionale) │ │├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ │01 │Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale │ 50,00│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ 57│ │ │Titlul IX. ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 1.400,00│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │57.02 │ │Ajutoare sociale │ 1.400,00│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ │01 │Ajutoare sociale în numerar │ 1.400,00│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ │ │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 4.800,00│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ 71│ │ │Titlul XII. ACTIVE NEFINANCIARE │ 4.800,00│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │71.01 │ │Active fixe │ 4.800,00│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ │01 │Construcţii │ 50,00│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ │02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 3.450,00│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ │03 │Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale │ – │├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ │30 │Alte active fixe │ 1.300,00│└─────┴───────┴─────┴───────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘Date de fundamentare a cheltuielilor de personal în bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014:1) Număr mediu de personal: 508 persoane;2) Câştigul mediu brut lunar: 4.112 lei/salariat;3) În câştigul mediu salarial brut lunar de la punctul 2) nu este cuprinsă şi suma aferentă salariilor Directorului General şi a directorilor de organisme (suma de 430 mii lei);4) În cheltuielile salariale în bani sunt cuprinse şi: indemnizaţiile membrilor Consiliului de Conducere şi ale membrilor Comitetelor directoare ale organismelor (suma de 420 mii lei), precum şi indemnizaţiile de delegare (suma de 350 mii lei);5) În câştigul mediu salarial brut lunar nu este cuprinsă suma de 280 mii lei, reprezentând diferenţele salariale ce se vor achita urmare sentinţelor judecătoreşti definitive şi irevocabile.–––
