METODOLOGIE din 3 octombrie 2005

de control, inspecţie şi monitorizare, aplicabilă în domeniul de competenţă al Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap



1. Consideraţii preliminareÎn contextul principiilor generale de bună practică, controlului i se asociază o accepţiune mai largă, acesta fiind privit ca o funcţie a unui proces managerial, alături de programare, organizare, direcţionare şi coordonare.Prin funcţia de control, managementul constată abaterile rezultatelor de la obiective, analizează cauzele care le-au determinat şi dispune măsurile corective sau profilactice ce se impun. Tipologia controlului poate fi diferenţiată în funcţie de criterii ce ţin de timp, tematică sau metodă.Din punct de vedere al momentului în care se exercită, controlul este operativ, inopinat sau tematic (programat).Controlul operativ constă în verificarea activităţii entităţii controlate, în vederea stabilirii existenţei sau inexistenţei unor încălcări ale reglementărilor legale în domeniul de referinţă.Controlul inopinat constă în verificarea punctuală şi neanunţată a situaţiei determinate de presupusa încălcare, din partea persoanei fizice sau juridice controlate, a reglementărilor legale în domeniu.Controlul inopinat se efectuează ca urmare a unei reclamaţii, a unei sesizări provenite de la instituţia sau persoana fizică ori juridică lezată sau ca urmare a autosesizării.Controlul tematic este controlul programat, cu obiective expres stabilite şi cu o durată predeterminată, menit să asigure verificarea conformităţii activităţii instituţiei controlate cu normele legale aplicabile în domeniul controlat.Controlul poate fi mixt atunci când se desfăşoară de către echipe de control mixte, pluridisciplinare sau încrucişat, atunci când vizează fapte sau acte conexe ori similare, îndeplinite de entităţi diferite în legătură cu activitatea controlată.Inspecţia este acea activitate de verificare a existenţei unor facilităţi sau a conformităţii unor servicii sociale, organizate în favoarea persoanelor cu handicap, cu standardele consacrate în domeniul protecţiei speciale a acestora.Monitorizarea (sau controlul permanent) este acel tip de control desfăşurat concomitent cu derularea activităţii controlate şi care are drept obiectiv principal înlăturarea preventivă a disfuncţiilor şi diminuarea riscurilor de producere a acestora. Activitatea de monitorizare presupune culegerea de date, analiza lor şi raportarea la indicatorii prestabiliţi, în sensul urmăririi conformităţii activităţilor derulate cu aceştia.A. Scopul şi obiectivele activităţii de controlA.1. Scop:● evidenţierea disfuncţiilor;● determinarea cauzelor;● cunoaşterea problemelor şi identificarea soluţiilor;● dispunerea măsurilor de remediere;● conştientizarea şi sensibilizarea, inclusiv ca metodă preventivă de lucru.A.2. Obiective:● stabilirea modului de îndeplinire a atribuţiilor;● stabilirea conformităţii operaţiunilor şi activităţilor derulate;● identificarea situaţiilor şi a stărilor create;● evaluarea rezultatelor verificării;● monitorizarea remedierii deficienţelor constatate.B. Obiect şi domeniu de aplicareB.1. Prezenta metodologie are ca obiect stabilirea elementelor principale de lucru în cazul desfăşurării acţiunilor de control, inspecţie sau monitorizare iniţiate şi conduse de structurile abilitate din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap.Prezenta metodologie se aplică atât în verificări privind activitatea internă a Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, cât şi în privinţa activităţii desfăşurate de entităţi care, operând în domeniul acesteia, sunt obligate să respecte normele legale în materie.B.2. Documente normative de referinţă:● Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 102/1999 privind protecţia specială şi încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 519/2002, modificată prin Legea nr. 10/2003;● Legea nr. 343/2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/1999 privind protecţia specială şi încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap;● Ordonanţa Guvernului nr. 14/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 239/2003, cu modificările ulterioare;● Legea nr. 144/2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap;● Legea nr. 467/2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap;● Ordonanţa Guvernului nr. 51/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap;● Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiei, cu modificările şi completările ulterioare;● Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului;● Hotărârea Guvernului nr. 1.434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului;● Hotărârea Guvernului nr. 1.215/2002 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind protecţia specială a persoanelor cu handicap din România;● Hotărârea Guvernului nr. 539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului instituţiilor de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, a Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a instituţiilor de asistenţă socială, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale;● Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap nr. 121/2005.B.3. Terminologie:Agent constatator – personal din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, abilitat să constate contravenţiile la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 102/1999 privind protecţia specială şi încadrarea în muncă a persoanelor cu handicapContravenţie – fapta calificată ca atare de norma sus-amintităConformitate – satisfacere a unei condiţii specificate prin regulamente ori standarde; concordanţa actelor/faptelor controlate cu regulile amintitePersonal de control – persoanele având atribuţii de control stabilite prin fişa postului ori împuternicite să participe la acţiuni de control/inspecţieStructurile de specialitate – Direcţia generală de inspecţie şi control (DGIC) sau echipele mixte desemnate în acest sensANPH/Autoritatea – Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu HandicapInspector judeţean – personalul angajat în cadrul DGIC, care îşi desfăşoară activitatea la nivelul judeţului/ sectorului municipiului Bucureşti, având această calitate.2. Controlul în domeniul de activitate al ANPHActivitatea de control în domeniu este atributul delegat structurilor specializate din cadrul ANPH, respectiv DGIC, sau colectivelor temporare (echipelor mixte) constituite în acest scop, prin care se verifică exactitatea, conformitatea şi corectitudinea activităţilor desfăşurate de responsabili în beneficiul persoanei cu handicap care necesită protecţie specială.2.1. Specificitatea actului de controlPrezenta metodologie stabileşte regulile minimale de care trebuie să ţină cont la momentul desfăşurării acţiunilor de control/inspecţie structurile de specialitate ale ANPH, respectiv entităţile menţionate mai sus.2.2. Etapele de desfăşurareA. Stabilirea obiectivelor de control şi documentarea asupra activităţii controlate – condiţie de formă a activităţii de control – reprezintă prima etapă a activităţii generale de pregătire a controlului şi trebuie să evidenţieze direcţiile principale ale acţiunii de control, pornind de la informaţiile deţinute ca urmare a sesizării, şi să se raporteze la norma legală care impune o anumită conduită/atitudine sau care statuează drepturi de la care nu se poate face derogare ale persoanelor cu handicap.Obiectivele trebuie să aibă precizie, neutralitate, să se situeze între limitele domeniului de activitate şi să fie îndreptate spre un rezultat ce poate fi atins. Ele vor viza confirmarea sau infirmarea sursei de informare şi pot să se dezvolte la momentul acţiunii de control, în funcţie de evaluarea la faţa locului a utilităţii acestui fapt, din partea celor care conduc acţiunea de control.Obiectivele de control prestabilite fac parte din mandatul de control (împuternicire), fiind aprobate de persoana care are responsabilităţi manageriale în acest sens, respectiv conducătorul instituţiei sau persoana delegată în acest sens, care, după caz, a dispus efectuarea controlului.B. Controlul propriu-zisB.1. Pregătirea şi desfăşurarea controluluiFie că este tematic sau operativ, inopinat ori programat şi anunţat, controlul trebuie să fie direcţionat în sensul desfăşurării sale, conform etapelor de mai jos:● verificări privind respectarea conformităţii (există sau nu/respectă ori nu condiţiile) şi constatări asupra stării de fapt – condiţii prealabile continuării acţiunii, în limitele obiectivelor prestabilite sau ale obiectivelor extinse;● consultarea cu persoana de reprezentare a structurii controlate;● încadrarea juridică a faptelor şi actelor constatate;● formularea de propuneri şi recomandări verbale la momentul constatării, cu privire la abaterile constatate, spre ducerea lor la îndeplinire.Pentru aprecierea justă asupra realizării obiectivelor, controlul trebuie să ţină seama de asigurarea unui echilibru între sarcini, competenţă (inclusiv când autoritatea decizională este conferită prin delegare) şi responsabilităţi.B.2. Finalizarea activităţii de control:– analiza constatărilor, a concluziilor şi a măsurilor preconizate;– refacerea, dacă este cazul, a constatărilor, a concluziilor şi a măsurilor preconizate;– întocmirea unui raport scris ori a unei note de control, respectiv întocmirea procesului-verbal de constatare a contravenţiei, după caz;– prezentarea, spre însuşire, persoanei de conducere competente a actului de control;– comunicarea raportului scris persoanei/persoanelor interesate, respectiv comunicarea procesului-verbal pentru luare la cunoştinţă.C. Evaluarea urmărilor acţiunii de control:– însuşirea actului de control/contestarea;– ducerea la îndeplinire a concluziilor;– raportarea/monitorizarea îndeplinirii măsurilor dispuse;– sancţiuni, după caz.3. Documente de controlDe obicei, orice acţiune de control/inspecţie se finalizează cu întocmirea unor documente care conţin, în extenso sau pe scurt, faptele ori actele ce sunt în legătură cu această acţiune. Principalele documente având această destinaţie sunt:– raportul de control – documentul ce conţine datele relevante care evidenţiază toate etapele prezentate la pct. 2, începând cu menţionarea sesizării şi a împuternicirii de control şi finalizând cu recomandările, concluziile sau propunerile de măsuri. Raportul de control este întotdeauna supus aprobării persoanei care a dispus controlul – şeful instituţiei (preşedintele ANPH) – sau persoanei delegate cu atribuţii în acest sens. Forma-cadru a raportului de control este prezentată în anexa nr. 5;– nota de constatare – documentul care face referire scurtă la o situaţie de fapt constatată, de obicei la controlul inopinat, fără să prezinte recomandări sau propuneri de măsuri, şi care nu necesită încadrări juridice ale celor constatate. Aceasta se supune avizării de către conducătorul structurii din care face parte persoana care o întocmeşte;– procesul-verbal – documentul încheiat cu participarea ambelor părţi şi care menţionează fie ridicarea unor documente, fie constatarea în prezenţa unor martori a existenţei/inexistenţei unor stări de fapt sau chiar menţionarea aplicării de amenzi, în cazurile expres prevăzute de lege.Toate aceste documente vor menţiona în clar numele şi calitatea persoanei/persoanelor care le completează sau participă la întocmirea lor, data şi locul întocmirii, locul desfăşurării controlului şi numele persoanei care reprezintă instituţia controlată, situaţia de fapt constatată, opiniile persoanelor controlate, numele şi semnătura martorilor, precum şi semnătura de primire a lor din partea persoanei competente să reprezinte entitatea controlată.Ele vor fi completate într-un număr suficient de exemplare care să asigure un exemplar pentru fiecare dintre persoanele parte şi vor fi înaintate persoanelor/instituţiilor care prezintă interes în caz. Vor face excepţie de la obligativitatea comunicării acele documente care, datorită caracterului lor de confidenţialitate sau nivelului de secretizare, conform legii, nu pot fi aduse decât la cunoştinţa persoanelor care au acces la acest tip de informaţii. Asupra conţinutului acestor documente persoanele vizate pot face observaţii sau pot prezenta propriile opinii, ataşând, dacă este necesar, dovezi care să le susţină poziţia. În cazul procesului-verbal de aplicare a sancţiunii amenzii contravenţionale, împotriva acestuia se poate face contestaţie, în condiţiile legii.În afara documentelor menţionate mai sus pot fi întocmite sinteze, informări sau note care să cuprindă informaţiile culese în timpul acţiunilor de control/inspecţie sau monitorizare.Documentele astfel întocmite se vor arhiva prin grija structurii din care face parte persoana care a efectuat/condus controlul, după ce acestea vor fi aprobate sau avizate, după caz, de conducătorul instituţiei/persoana care a dispus controlul.4. Conduita personalului şi limitele de competenţă pe durata acţiunii de control4.1. Fără a se confunda cu controlul financiar intern sau cu auditul asupra unor activităţi din cadrul instituţiei, controlul presupune doar stabilirea circumstanţelor, evidenţierea situaţiei de fapt şi atragerea atenţiei asupra neregulilor în legătură cu activitatea controlată şi se desfăşoară cu respectarea întocmai a etapelor de control prezentate la pct. 2.Controlul în acest caz nu este un audit de management care trebuie să depisteze şi eventuale riscuri sau activităţi expuse riscului şi în acelaşi timp nu poate suplini un control financiar intern ce are profunde caracteristici economico-financiare.În desfăşurarea controlului, personalul împuternicit în acest scop are dreptul:– la acces în spaţiul de desfăşurare a activităţii controlate;– să solicite documente şi materiale în legătură cu obiectul controlului, inclusiv copii ale acestora;– să asculte şi să consemneze sau să primească în scris explicaţiile persoanelor care au legătură cu activitatea controlată;– să solicite puncte de vedere ale altor persoane, neutre faţă de acţiunea de control în sine.În timpul activităţii specifice controlului, personalul de control are obligaţii privind:– cunoaşterea legislaţiei specifice activităţii autorităţii din care face parte, a reglementărilor specifice, a drepturilor şi îndatoririlor persoanelor controlate;– prezentarea împuternicirii de control;– documentarea asupra activităţii controlate;– păstrarea confidenţialităţii asupra conţinutului informaţiilor de care ia cunoştinţă în timpul acţiunii de control;– păstrarea imparţialităţii şi abţinerea de la orice acte de control, în cazul în care anterior a avut legături cu activitatea controlată, în aşa fel încât să fie influenţat în luarea deciziilor.4.2. Inspectorul judeţean/echipa de control poate solicita sprijinul autorităţilor publice pentru a desfăşura activitatea de control. Pe durata acţiunii de control aceştia pot fi însoţiţi de reprezentanţi ai autorităţilor publice locale interesate, în condiţiile legii.5. Tipurile de control din domeniul ANPHI. Inspecţia activităţilor şi serviciilor prestate în favoarea persoanelor cu handicapI.1. Conform definiţiei date la pct. 1, activitatea de inspecţie urmăreşte conformitatea structurării şi derulării activităţilor şi serviciilor prestate în favoarea persoanelor cu handicap cu standardele şi normativele din domeniu.I.2. Sunt supuse inspecţiei derulate de personalul abilitat din cadrul ANPH atât instituţiile de asistenţă socială administrate de autorităţi publice, cât şi cele aparţinând organizaţiilor private sau unor parteneriate ale celor două tipuri de administratori. Conducerea acestor instituţii asigură accesul personalului de control, în condiţiile legii, atât în cazul acţiunilor inopinate, cât şi al celor anunţate.I.3. Acţiunile de inspecţie se vor derula în baza unui plan de inspecţie ce poate face parte din planul general de control, întocmit anual. Aceste două documente pot fi revizuite periodic în funcţie de evoluţia din sistem, urmărindu-se permanent coroborarea lor cu strategiile locale din domeniu, şi vor fi supuse avizării directorului general al DGIC.I.4. Conţinutul minim al unui plan general de inspecţie, prevăzut în anexa nr. 3, trebuie să facă referire la acţiuni programate, precum şi neanunţate, stabilindu-se un calendar al acestora, obiectivele generale şi entităţile vizate a fi verificate.I.5. Raportul întocmit la sfârşitul acţiunii de inspecţie trebuie să releve explicit, prin raportare la fiecare standard, gradul de respectare sau de încălcare a standardelor, propuneri privind desfăşurarea unei acţiuni de control tematic, nevoia de promovare sau de modificare a lor, conform necesităţii adaptării serviciului verificat etc. Raportul de inspecţie conţine elementele din documentul-cadru prezentate în anexele nr. 5 şi 6.I.6. Toate acţiunile de control vor fi evidenţiate şi în raportul lunar de activitate pe care inspectorii judeţeni îl vor prezenta directorului general al DGIC, al cărui model este prezentat în anexa nr. 7.II. Controlul privind realizarea accesibilităţilor prevăzute la art. 13-16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 102/1999A. Accesul în clădiri sau în alte spaţii publiceA.1. Pentru verificarea la faţa locului a existenţei posibilităţilor de acces la nivelul instituţiilor de interes public, inspectorii judeţeni din cadrul DGIC sunt împuterniciţi să urmărească permanent şi să semnaleze, ori de câte ori se impune, nerespectarea prevederilor legale în materie sau neîndeplinirea la termen a măsurilor stabilite prin actele de control anterioare.În activitatea de control a existenţei amenajărilor necesare accesului neîngrădit al persoanelor cu handicap în instituţiile de interes public, inspectorii judeţeni vor colabora cu structurile teritoriale ale Inspectoratului de Stat în Construcţii.În planul general de control se poate stabili o etapă prealabilă verificării la faţa locului a existenţei accesibilităţilor, prin care instituţiile de interes public sunt avertizate de către inspectorii judeţeni că urmează să fie supuse controlului cu această tematică.A.2. Prin accesibilităţi, în înţelesul prezentei metodologii, se înţelege totalitatea amenajărilor clădirilor de interes public, a căilor de acces public, a mobilierului urban aferent acestora, a spaţiilor pentru petrecerea timpului liber etc. (amenajări de genul: scări, rampe, platforme, parapete, borduri, balustrade, mâini curente, spaţii de manevrare, bănci ori scaune, ascensoare ori alte asemenea echipamente necesare asigurării unui acces facil persoanelor cu handicap în incinta instituţiilor şi la serviciile prestate de acestea (DOOM) vezi şi Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 649/2001 pentru aprobarea Normativului pentru adaptarea clădirilor civile şi spaţiului urban aferent la exigenţele persoanelor cu handicap, indicativ NP 051/2000).A.3. În cazul constatării faptului că locaţia în care îşi desfăşoară activitatea instituţia publică sau privată, după caz, nu asigură accesul neîngrădit al persoanelor cu handicap, personalul de control aduce acest fapt la cunoştinţă DGIC din cadrul ANPH sau, după caz, personalului împuternicit în acest sens, care va trece la întocmirea procesului-verbal prevăzut în anexa nr. 1. (Se recomandă ca în cazul primei constatări a contravenţiei privind nerespectarea dispoziţiilor legale referitoare la realizarea accesibilităţilor pentru persoanele cu handicap să se aplice sancţiunea avertismentului sub condiţia stabilirii unui termen necesar ducerii la îndeplinire a măsurilor propuse.)Odată cu întocmirea procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de stabilire a sancţiunii amenzii se va întocmi şi înştiinţarea de plată, ambele documente fiind înaintate contravenientului prin grija celui care a constatat contravenţia şi a aplicat sancţiunea. Conţinutul şi forma înştiinţării de plată sunt prevăzute în anexa nr. 2.Sub sancţiunea anulării lor, la întocmirea, prezentarea şi comunicarea celor două documente menţionate mai sus se va ţine seama întocmai de prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.La momentul constatării, după caz, personalul de control/agentul constatator poate proceda la fotografierea clădirii/construcţiei neadaptate.A.3.1. Procesele-verbale de constatare a contravenţiei sunt formulare tipizate procurate prin grija Serviciului contabilitate/administrativ al DGIC din cadrul ANPH şi sunt distribuite inspectorilor judeţeni/personalului agent constatator într-un număr suficient. Ele sunt tipărite sub formă de carnete cu un număr de file multiplu de 3, sunt înseriate şi numerotate.A.3.2. Carnetele de procese-verbale se gestionează de către persoanele îndreptăţite să aplice sancţiunile contravenţionale.A.3.3. Procesele-verbale se întocmesc în 3 exemplare, prin suprapunerea tipizatelor şi utilizarea colilor tip "indigo".A.3.4. Prin grija inspectorului judeţean se va identifica la nivelul fiecărui judeţ contul în care vor fi viraţi la Trezoreria Statului banii proveniţi din amenzi (în relaţia cu trezoreria se va indica cont de amenzi-venituri la bugetul de stat).A.4. În mod similar celui prezentat la pct. A.3 se va proceda şi în cazul verificărilor privind existenţa aşa-numitului mobilier urban, care să prezinte adaptabilităţile specifice nevoilor speciale ale persoanelor cu handicap, precum: ghidaje, cutii poştale, telefoane publice, indicatoare, afişaje, semafoare, semne de avertizare ori altele asemenea, parcări, porticuri, chioşcuri, grupuri sanitare publice etc.A.5. Atunci când există suspiciuni întemeiate că accesibilităţile, prin dispunere sau prin construcţie, au fost realizate fără respectarea normelor tehnice în vigoare, personalul de control/inspectorii judeţeni va/vor sesiza structura competentă din partea Inspectoratului de Stat în Construcţii pentru verificări conforme şi dispunere de măsuri.B. Asigurarea interpreţilor de limbaj mimico-gestualPentru asigurarea interpreţilor autorizaţi ai limbajului mimico-gestual sau ai limbajului specific al persoanei cu surdo-cecitate, instituţiile publice trebuie să întreprindă demersurile privind identificarea şi contactarea unei astfel de persoane, care, la nevoie, să asigure transferul de informaţie.La momentul controlului, aceste instituţii trebuie să facă dovada întreprinderii acestor demersuri, în caz contrar fiind pasibile de sancţiunea contravenţională a amenzii, prevăzută de lege.Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii, după caz, se fac în mod similar condiţiilor prevăzute la pct. A.3.III. Monitorizarea proiectelor finanţate din surse proprii ale ANPHIII.1. Prezentul capitol face referire la modul de desfăşurare a activităţii de monitorizare a proiectelor derulate prin finanţare din partea ANPH. Ea poate fi adaptată la diferite tipuri de programe sau în funcţie de perioada la care se raportează activităţile urmărite.Activitatea de monitorizare a proiectelor este principala responsabilitate a echipei de monitorizare stabilite la nivelul instituţiei prin dispoziţie a preşedintelui ANPH, precum şi responsabilitatea inspectorului judeţean în a cărei rază de competenţă teritorială se implementează acestea.III.2. Pentru verificarea conformităţii operaţiilor raportate de către beneficiarii finanţărilor din partea ANPH, în activitatea de monitorizare inspectorii judeţeni urmăresc derularea proiectelor cu respectarea condiţiilor de contractare, raportează acest fapt ori semnalează, la nevoie, deficienţele constatate.III.3. În vederea urmăririi procedurilor de derulare a proiectelor, se vor pune la dispoziţie inspectorilor judeţeni atât formularistica prevăzută în anexa nr. 4, cât şi documentele relevante în acest sens, precum contractul de finanţare, după caz, lista beneficiarilor proiectului ori alte înscrisuri de interes în legătură cu derularea acestuia, solicitate pe parcursul activităţii de monitorizare.III.4. În cazul sesizării unor nereguli în derularea proiectului, persoana responsabilă cu monitorizarea acestuia poate propune efectuarea unui control, concomitent sau nu, cu suspendarea plăţilor până la clarificarea situaţiei respective.III.5. După finalizarea implementării proiectului, acţiunea de monitorizare poate continua pentru o perioadă cuprinsă între 1 şi 3 ani sau în conformitate cu prevederile în acest sens ale contractului de finanţare.6. Dispoziţii finale6.1. Pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor prevăzute la cap. III lit. A, preşedintele ANPH va desemna, prin ordin, persoanele competente să aplice sancţiunile contravenţionale prevăzute de lege.6.2. Aplicarea prezentei metodologii este responsabilitatea tuturor structurilor din cadrul ANPH, care desfăşoară activităţi de control, inspecţie şi monitorizare.6.3. Monitorizarea modului de aplicare a prezentei metodologii este sarcina DGIC din cadrul ANPH.6.4. Dovada prezenţei personalului de control/inspecţie la locul şi la data derulării acţiunii se face prin însemnări în ordinul de serviciu, împuternicirea de control sau în registrul pus la dispoziţie de instituţia controlată.6.5. Documentele întocmite conform modelelor prevăzute în anexele nr. 5, 6 şi 7 pot fi înaintate DGIC şi sub formă electronică.6.6. Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta metodologie. + 
Anexa 1la metodologieAUTORITATEA NAŢIONALA PENTRUPERSOANELE CU HANDICAPDirecţia Generală de Inspecţie şi ControlInspector-judeţ ……………………Tel/fax……………………………Str. ………………. nr…… judeţ/sector.………………………………….seria………Proces-verbalde constatare a contravenţiei privindnerespectarea dispoziţiilor legale referitoare la realizareaaccesibilităţilor pentru persoanele cu handicapnr……… din…………încheiat în……………………………………..    1. Subsemnatul/a…………………… având funcţia de………………în cadrul……………………. legitimaţia nr…………. constat astăzidata de mai sus, ora….. că     2.(instituţia)………………………. cu sediul în ……………..,str…………………… nr….., bloc……, sc…., apt…, judeţ/sector……………….. înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului subnr…………………… având cod fiscal…………………. cont……………………….. la ……………………. reprezentată legalprin dl./dna………………………. în calitate de ………………….domiciliat/ă în ……………………. având BI/CI seria…., nr……….eliberat de ……………….. la data de……………., CNP…………..,    a contravenit dispoziţiilor. ………………………., prinnerespectarea obligaţiilor legale privind adaptarea clădirilor publice şiprivate, mijloacelor de transport în comun, telefoanelor publice, parcărilorşi a căilor publice de acces la exigenţele persoanelor cu handicap.    (Se vor bara cu o linie continuă situaţiile care nu corespund cazului)    agent constatator, martor contravenient    3. Descrierea faptelor constatate    a)……………………………………………………………..…………………………………………………………………..    b)……………………………………………………………..…………………………………………………………………..    fapte prevăzute şi sancţionate de art. 54 alin. (1) lit. a) din OUG nr.102/1999 privind protecţia specială şi încadrarea în muncă a persoanelor cuhandicap, aprobată prin Legea nr. 519/2002, cu modificările şi completărileulterioare.    4. Sancţiunea aplicată şi măsurile dispuse:    ……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………….……………………………………………..    5. Amenda se va achita în contul…………………… deschis laTrezorerie iar documentul doveditor al plăţii va fi prezentat/înaintatInspectorului judeţean…………. la adresa………………………………………………………………., ori Direcţiei Generale de Inspecţie şiControl a ANPH, la adresa………………………………………………în termen de 15 zile de la data comunicării înştiinţării de plată.    Conform dispoziţiilor legale, contravenientul poate achita amenda plătindîn termen de 48 de ore jumătate din minimul amenzii stabilite………….. lei,adică suma de ………………… lei.    6. Împotriva prezentului proces-verbal se poate face plângere în termen de15 zile de la înmânare/comunicare, la Autoritatea Naţională pentru Persoanelecu Handicap……………. cu sediul în Bucureşti……………. str.……………… nr. …, cod poştal……………    7. Contravenientul nu se află de faţă, refuză sau nu poate să semnezeprezentul proces-verbal.    (se barează cu linie continuă situaţiile care nu corespund)    agent constatator, martor contravenient    8. La încheierea prezentului proces-verbal a fost de faţă domnul/doamna…………………….. în calitate de martor, domiciliat/ă în …………str. ………………….. nr. …, bloc…., sc…., apt…. Judeţ/sector…………. având BI/CI seria…….. nr…………… eliberat de……………….. la data de ………….. CNP……………………    9. Alte menţiuni    ……………………………………………………………….…………………………………………………………………..……………………………………….    (se poate menţiona poziţia contravenientului)    Prezentul proces-verbal conţine ….. pagini şi a fost întocmit în ….exemplare, din care un exemplar pentru fiecare parte.     agent constatator martor contravenient                                                   Am primit un exemplar                                                  al procesului verbal şi                                                 al înştiinţării de plată. + 
Anexa 2la metodologieAUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRUPERSOANELE CU HANDICAPDirecţia Generală de Inspecţie şi ControlInspector-judeţ ………………….Tel/fax……….. /……………….Str……………….. nr…… judeţ/sector.…………………………………seria………Înştiinţare de platănr…….. din……………..    1. Subsemnatul/a……………………….. având funcţia de…………..în cadrul…………………….., văzând cele consemnate în Procesul-verbalnr……….din………………….. punem în vedere    2. (instituţia)………………………………, cu sediul în str.……………………. nr. ….. bloc ….. sc. …. apt. …, judeţ/sector……………….. înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr.……………………, având cod fiscal…………………, cont……………………. la ……………………, reprezentată legalprin dl./dna……………………., în calitate de ………………….,domiciliat/ă în ………………………., având BI/CI seria…, nr.………….., eliberat de …………………., la data de…………..CNP…………………,    ca, în termenul prevăzut în procesul-verbal amintit, să achitecontravaloarea amenzii stabilite, respectiv suma de………………. lei.    3. Amenda se va achita în contul………………………………,deschis la Trezorerie iar documentul doveditor al plăţii va fi prezentat/înaintat Inspectorului judeţean…………, la adresa ……………….………………………………………………………………..……………….., ori Direcţiei Generale de Inspecţie şi Control a ANPH,la adresa………………………………………………………..în termen de 15 zile de la data comunicării prezentei înştiinţări de plată.    Conform dispoziţiilor legale veţi putea achita amenda plătind în termen de48 de ore jumătate din minimul amenzii stabilite………………. lei,adică suma de……………………. lei.    4. Contravenientul nu se află de faţă, refuză sau nu poate să semnezeprezenta înştiinţare de plată.    5. Prezenta înştiinţare de plată face parte din procesul-verbal nr. …….din data de…………………    6. Alte menţiuni    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………      agent constatator contravenient                                                    Am primit un exemplar + 
Anexa 3la metodologieaprobat,Plan general de control(inspecţie)privind desfăşurarea activităţilor deprotecţie specială a persoanelor cu handicapA Inspector judeţean1. activităţi obligatorii:● lunar/inspecţia cel puţin a unei instituţii rezidenţiale publice sau private/participare Ia una din şedinţele comisiei de evaluare/control al unui serviciu nerezidenţial/o întâlnire cu reprezentanţii Direcţiei judeţene de asistenţă socială şi protecţia copilului/verificări privind accesibilităţile● o dată la două luni/control privind modalitatea de acordare a tuturor drepturilor persoanelor cu handicap din judeţ de către serviciile publice judeţene şi locale● trimestrial/1 zi/verificare privind evoluţia de la controlul anterior2. durata acţiunilor de control/inspecţie: cel mult două zile(succesive sau nu)3. obiective de control/inspecţie: prestabilite sau rezultate din sesizare*)4. alte activităţi prevăzute în Anexa nr. 75. activităţi nepreconizatese adaugă, după caz, elementele specifice acţiunilor de inspecţieNotă …
*) Obiective de gen:– verificarea respectării standardelor din domeniu– verificarea existenţei conformităţii serviciilor sociale prestate cu nevoile beneficiarilor/după tipul de serviciu– identificarea nevoii de noi servicii sociale– identificare de dificultăţi în aplicarea legislaţiei, goluri legislative, măsuri de remediere etc.– Activităţi ce urmează a fi desfăşurate– Echipa/persoana care va întreprinde acţiunea: inspectorul judeţean– numărul de inspecţii anunţate-1/bilunar şi inopinate-1/semestru/fiecare tip de serviciu pentru care sunt elaborate standarde de calitate.B. Echipe mixte de control/DGIC1. acţiuni de control a activităţii proprii inspectorilor judeţeni-la nevoie2. acţiuni de inspecţie şi control a serviciilor/lunar/cel puţin o instituţie3. acţiuni de control tematic-la sesizare4. acţiuni precum cele de la pct ANotă: activităţile se vor doza în aşa fel încât la fiecare două luni toate serviciile publice sau private, rezidenţiale sau nerezidenţiale să fie vizitate/controlate de inspectorul judeţean.În cazul acţiunilor de control/inspecţie realizate de alte echipe de control decât inspectorul judeţean, acesta din urmă va asigura şi verificarea privind evoluţia ulterioară controlului, fiind încunoştiinţat în acest sens. + 
Anexa 4la metodologieMETODOLOGIE DE MONITORIZARE PROIECTE FINANŢATE DE ANPHMonitorizarea va fi efectuata de o echipa de monitorizare compusa din 3 persoane din cadrul ANPH şi de către Inspectorul judeţean, astfel:1. fiecare Inspector primeşte lista cu proiectele aprobate a se derula în aria sa de competentă. Fiecare Inspector primeşte modelul Raportului de activitate şi al Raportului financiar care vor fi completate de beneficiarul finanţării şi vizate de Inspectorul judeţean. Totodată Inspectorul judeţean primeşte modelul Raportului de monitorizare care va fi doar pentru uzul său (pe care îl va completa).2. fiecare beneficiar de finanţare primeşte modelul Raportului de activitate şi al Raportului financiar pe care trebuie să le completeze şi pe care trebuie să obţină viza Inspectorului Judeţean.3. beneficiarul finanţării şi Inspectorul judeţean stabilesc programul în vederea derulării primei tranşe din proiect şi a rapoartelor care le revin în competenţă spre întocmire. Până la întocmirea Rapoartelor, Inspecţia Regională va efectua atâtea vizite câte consideră ca e necesar. La sfârşitul vizitei se va întocmi şi semna o Notă de vizită cu observaţii, recomandări, îndrumări în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte (după modelul prevăzut în Raportul de monitorizare al Inspectorului judeţean). Copiile după toate Notele de vizită vor fi anexate la Raportul de activitate, Raportul financiar şi respectiv, Raportul de monitorizare al Inspectorului judeţean. Se recomandă participarea, în calitate de observator, a Inspectorului judeţean la organizarea achiziţiilor şi la alte evenimente importante în legătură cu proiectul.4. după derularea primei tranşe beneficiarul întocmeşte Raportul de activitate şi Raportul financiar, pe care trebuie să obţină viza Inspectorului Judeţean, iar acesta din urmă întocmeşte propriul Raport de monitorizare, după modelul şi îndrumările metodologice transmise, cu una din următoarele recomandări:● continuarea proiectului şi eliberarea tranşei următoare● continuarea proiectului şi eliberarea tranşei următoare, condiţionat de eliminarea deficientelor constatate● rezilierea contractului pentru restul sumei● rezilierea contractului şi returnarea sumelor achitate5. după întocmire şi semnare cele 3 rapoarte se trimit în acelaşi colet la ANPH, în atenţia Echipei de monitorizare.6. după primirea coletului, şeful echipei de monitorizare analizează Rapoartele şi întocmeşte lista de întrebări şi verificări pe care le va efectua echipa de monitorizare din cadrul ANPH. (se începe cu lista de probleme consemnată în Raportul de monitorizare al Inspectorului judeţean). Echipa de monitorizare din cadrul ANPH stabileşte, împreună cu beneficiarul şi Inspectorul judeţean, data vizitei sale de monitorizare.7. echipa de monitorizare din cadrul ANPH întocmeşte propriul Raport de monitorizare cu una din recomandările de mai sus, precum şi o Notă de vizită (după modelul prezentat în Raportul de monitorizare), în 3 exemplare câte unul pentru fiecare parte. Copia după Nota de vizită va fi anexată la Raportul de monitorizare al echipei.8. ordonatorul de credite decide continuarea sau întreruperea proiectului pe baza rapoartelor de monitorizare.9. toate cele 4 rapoarte se ataşează la dosarul proiectului.10. după eliberarea tranşei 2, odată cu depunerea rapoartelor finale se efectuează al doilea raport de monitorizare, care urmează paşii realizaţi la tranşa 1.11. ordonatorul de credite decide, pe baza celui de al doilea raport de monitorizare, eliberarea sau nu a tranşei 3, în funcţie de recomandările din acesta.12. la a treia vizită se face evaluarea rezultatelor proiectelor şi se întocmeşte raportul de evaluare.13. Serviciul Programe şi Proiecte analizează Rapoartele de evaluare şi introduce rezultatele în baza de date.14. Inspectorul judeţean urmăreşte şi raportează trimestrial dacă beneficiarii finanţării asigură continuarea proiectelor la parametrii consemnaţi în Rapoartele de evaluare şi în baza de date pentru o perioadă de 3 ani de la terminarea proiectului.RAPORT DE MONITORIZAREPENTRU PERIOADA…………………….

Descrierea vizitei: (se indică doar nr. şi data Notei de vizită şi se anexează Nota de vizită, cu următorul conţinut)1. Persoane contactate2. Vizite efectuate la: (locaţia proiectului, alte instituţii)3. Verificarea Raportului de activitate şi financiar privind gradul de realizare şi situaţia financiară, începând cu lista de probleme consemnată în Raportul de monitorizare al Inspectorului judeţean, în urma verificării, Echipa de monitorizare din cadrul ANPH face observaţiile cuvenite şi atenţionează pe beneficiarul de finanţare cu privire la gradul de realizare, situaţia financiară şi recomandările ce vor fi consemnate în Raportul său de monitorizare.CONCLUZIIa. Realizări

b. Situaţie financiară:

c. RecomandăriÎn mod obligatoriu acest punct trebuie să conţină una din următoarele recomandări:● continuarea proiectului şi eliberarea tranşei următoare● continuarea proiectului şi eliberarea tranşei următoare condiţionat de eliminarea deficienţelor constatate● rezilierea contractului pentru restul sumei● rezilierea contractului şi returnarea sumelor achitateÎn temeiul Art. 10 – Întreruperea contractului, din contractul de finanţare care prevede că "ANPH poate întrerupe contractul de finanţare în următoarele condiţii:– beneficiarul sau unul din parteneri nu a îndeplinit una din obligaţiile ce decurg din prezentul contract:– beneficiarii sau unul din parteneri a făcut declaraţii false sau incomplete pentru a obţine finanţare din partea ANPH:– beneficiarul nu a dovedit existenţa cofinanţării corespunzătoare, din celelalte surse de finanţare, aşa cum au fost ele prevăzute în proiectul aprobat pentru finanţare"Echipa de monitorizare ANPH:1.2.3.RAPORT DE MONITORIZARE PENTRUPERIOADA……………………..

Descrierea vizitelor: (se indică doar nr. şi data Notei de vizită şi se anexează Nota de vizită)a. vizite efectuate până la întocmirea şi semnarea rapoartelor, consemnate în Nota de vizită cu următorul conţinut:1. Persoane contactate2. Vizite efectuate la: (locaţia proiectului, alte instituţii, etc.)3. Constatări, recomandări, probleme de rezolvat până la următoarea vizităb. vizita efectuată cu ocazia solicitării de obţinere a vizei pe Raportul de activitate şi financiar, consemnată în Nota de vizită cu următorul conţinut:1. Persoane contactate2. Vizite efectuate la: (locaţia proiectului, alte instituţii, etc.)3. Verificarea Raportului de activitate şi financiar privind gradul de realizare şi situaţia financiară. În urma verificării, Inspectorul judeţean face observaţiile cuvenite şi atenţionează pe beneficiarul de finanţare cu privire la gradul de realizare, situaţia financiară şi recomandările ce vor fi consemnate în Raportul său de monitorizare.CONCLUZIIa. Realizări

b. Situaţie financiară:

c. RecomandăriÎn mod obligatoriu acest punct trebuie să conţină una din următoarele recomandări:● continuarea proiectului şi eliberarea tranşei următoare● continuarea proiectului şi eliberarea tranşei următoare condiţionat de eliminarea deficienţelor constatate● rezilierea contractului pentru restul sumei● rezilierea contractului şi returnarea sumelor achitated. Lista de probleme pe care trebuie să le aibă în vedere echipa de monitorizare din partea ANPH.Inspector Judeţean……………………    Data: ………                 RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU PERIOADA ……   Date de identificare a proiectului

    Obiective specifice 

    Activităţi ┌─────────┬───────────┬──────────┬─────┬───────────────┬──────────┬──────────┐ │Luna │Activităţi │Activităţi│ % │Abaterile de la│Evaluare │Observatii│ │ │planificate│realizate │ │activităţile │interna │ (****) │ │ │ (*) │ (**) │ │planificate; │ (***) │ │ │ │ │ │ │ Justificari │ │ │ ├─────────┼───────────┼──────────┼─────┼───────────────┼──────────┼──────────┤ ├─────────┼───────────┼──────────┼─────┼───────────────┼──────────┼──────────┤ ├─────────┼───────────┼──────────┼─────┼───────────────┼──────────┼──────────┤ ├─────────┼───────────┼──────────┼─────┼───────────────┼──────────┼──────────┤ ├─────────┼───────────┼──────────┼─────┼───────────────┼──────────┼──────────┤ ├─────────┼───────────┼──────────┼─────┼───────────────┼──────────┼──────────┤ ├─────────┼───────────┼──────────┼─────┼───────────────┼──────────┼──────────┤ ├─────────┼───────────┼──────────┼─────┼───────────────┼──────────┼──────────┤ ├─────────┼───────────┼──────────┼─────┼───────────────┼──────────┼──────────┤ ├─────────┼───────────┼──────────┼─────┼───────────────┼──────────┼──────────┤ ├─────────┼───────────┼──────────┼─────┼───────────────┼──────────┼──────────┤ ├─────────┼───────────┼──────────┼─────┼───────────────┼──────────┼──────────┤ ├─────────┼───────────┼──────────┼─────┼───────────────┼──────────┼──────────┤ ├─────────┼───────────┼──────────┼─────┼───────────────┼──────────┼──────────┤ └─────────┴───────────┴──────────┴─────┴───────────────┴──────────┴──────────┘    Grupul ţintă ┌──────────────┬───────────────┬──────────────┬─────┬──────────────┐ │ Luna │ Planificat │ Realizat │ % │Justificari │ │ │ │ │ │abateri │ ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼─────┼──────────────┤ ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼─────┼──────────────┤ ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼─────┼──────────────┤ ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼─────┼──────────────┤ └──────────────┴───────────────┴──────────────┴─────┴──────────────┘    Rezultate scontate ┌──────────────┬───────────────┬──────────────┬─────┬──────────────┐ │ Luna │ Planificat │ Realizat │ % │Justificari │ │ │ │ │ │abateri │ ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼─────┼──────────────┤ ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼─────┼──────────────┤ ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼─────┼──────────────┤ ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼─────┼──────────────┤ └──────────────┴───────────────┴──────────────┴─────┴──────────────┘    Indicatori de performanţă ┌──────────────┬───────────────┬──────────────┬─────┬──────────────┐ │ Luna │ Planificat │ Realizat │ % │Justificari │ │ │ │ │ │abateri │ ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼─────┼──────────────┤ ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼─────┼──────────────┤ ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼─────┼──────────────┤ ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼─────┼──────────────┤ └──────────────┴───────────────┴──────────────┴─────┴──────────────┘    Impact ┌──────────────┬───────────────┬──────────────┬─────┬──────────────┐ │ Luna │ Planificat │ Realizat │ % │Justificari │ │ │ │ │ │abateri │ ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼─────┼──────────────┤ ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼─────┼──────────────┤ ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼─────┼──────────────┤ ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼─────┼──────────────┤ └──────────────┴───────────────┴──────────────┴─────┴──────────────┘    Parteneriat ┌──────────────┬───────────────┬──────────────┬─────┬──────────────┐ │ Partener │Angajament asu-│Angajament re-│ % │Justificarea │ │ │mat în proiect │alizat efectiv│ │diferentelor │ ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼─────┼──────────────┤ ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼─────┼──────────────┤ ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼─────┼──────────────┤ ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼─────┼──────────────┤ └──────────────┴───────────────┴──────────────┴─────┴──────────────┘    Viabilitatea/Sustenabilitatea proiectului   (Cum veţi continua activităţile după încetarea finanţării?)┌─────────────────────┬─────────────────┬────────────────┬─────────┬─────┐│ Surse de finanţare, │Acţiuni realizate│Rezultat scontat│Rezultat │ % ││ parteneri sau │ pentru │ al acţiunilor │obţinut │ ││donatori identificaţi│sensibilizarea │(până la data) │efectiv │ ││care vă vor susţine │ donatorilor │ │(la data)│ ││ în viitor │ (şi data) │ │ │ ││ activităţile │ │ │ │ │├─────────────────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────┼─────┤├─────────────────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────┼─────┤├─────────────────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────┼─────┤└─────────────────────┴─────────────────┴────────────────┴─────────┴─────┘    Voluntariat ┌──────────────┬───────────────┬──────────────┬─────┬──────────────┐ │ Luna │ Planificat │ Realizat │ % │Justificari │ │ │ │ │ │abateri │ ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼─────┼──────────────┤ ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼─────┼──────────────┤ ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼─────┼──────────────┤ ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼─────┼──────────────┤ └──────────────┴───────────────┴──────────────┴─────┴──────────────┘    Anexaţi:    – lista beneficiarilor (nume, loc de muncă – dacă e cazul – şi număr de telefon) şi cum au fost selectaţi; (la prima raportare)    – agende şi liste de participanţi pentru seminarii, mese rotunde,chestionare de evaluare;    – materiale redactate în cadrul proiectului;    – articole din presă referitoare la activităţi din cadrul proiectului;    – orice alt material relevant pentru modul de desfăşurare al proiectului.    (*) Activităţi planificate    – precizaţi activităţile planificate aşa cum au fost acestea formulate încererea de finanţare.    (**) Activităţi realizate    – precizaţi numărul de participanţi, locul de desfăşurare şi durata pentrufiecare activitate realizată.    (***) Evaluare internă    – evaluaţi rezultatele activităţilor desfăşurate.    (****) Observaţii    – dacă în urma evaluării remarcaţi modificări/îmbunătăţiri care trebuieaduse proiectului, menţionaţi-le.        Semnătura şi    ştampila beneficiar                                                    VIZA                                           Inspector Judeţean: …….                            RAPORT FINANCIAR AFERENT               RAPORTULUI DE ACTIVITATE PENTRU PERIOADA ……..    1. Situaţie financiară: mii lei 

    2. Detaliere decont:    Detalierea se va face după modelul anexat. Se vor face 2 rapoartefinanciare: primul după consumarea tranşei 1, în vederea eliberăriitranşei 2, şi încă unul care va cuprinde valorile aferente tranşelor 2 şi 3.    Observaţii:    ● Structura bugetului nu poate fi modificată (nu se pot adăuga alte liniibugetare)    ● Pentru fiecare poziţie bugetară se va face o anexă în care se însumeazătoate cheltuielile aferente acelei poziţii bugetare. În anexă se precizeazăemitentul, tipul (factura, chitanţa, ordin de plată, stat de plată, etc.),nr. şi data documentului, valoarea acestuia şi se anexează fotocopiiletuturor documentelor de decontare (factura, chitanţa, ordin de plată,stat de plată, liste de participanţi cu semnăturile de confirmare unde estecazul, precum şi orice alt document pe baza căruia se decontează o sumă).    Semnătura şi ştampila beneficiar                                             VIZA                                 Inspector judeţean ………┌────┬──────────────────────┬───────────────────────────────────┬──────────────┐│Nr. │ │ TRANSA 1/2+3/Total │ ││crt.│BUGET/CHELTUIELI ├────────┬────────┬────────┬────────┤Sume nedecon- ││ │ │ ANPH │ Benef. │ Altii │ TOTAL │ tate ││ │ ├───┬────┼───┬────┼───┬────┼───┬────┼────┬─────┼───┤│ │ │Bu-│De- │Bu-│De- │Bu-│De- │Bu-│De- │ANPH│Benef│Al-││ │ │get│cont│get│cont│get│cont│get│cont│ │ │tii│├────┼──────────────────────┼───┼────┼───┼────┼───┼────┼───┼────┼────┼─────┼───┤│I. │Cheltuieli referitoare│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │la proiect │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││I.1 │Reparaţii şi amenajări│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││I.2 │Dotări tehnice şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │chelt. de instalare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││I.3 │Chelt. de întreţinere │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │şi service echip. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││I.4 │Software │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││I.5 │Mat. şi serv. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││I.6 │Închirieri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││I.7 │Consumabile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││I.8 │Transport │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││I.9 │Cazare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││I.10│Masa │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││I.11│Mediatizare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││II. │Chelt. referit. la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │implem. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││II.1│Chelt. Administr. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││II.2│Plata colab. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││II.3│Voluntariat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││II.4│Alte chelt. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├──────────────────────┼───┼────┼───┼────┼───┼────┼───┼────┼────┼─────┼───┤│ │TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴──────────────────────┴───┴────┴───┴────┴───┴────┴───┴────┴────┴─────┴───┘         Ştampila şi semnat.             beneficiar                                             Viza                                      Inspector Judeţean ………. + 
Anexa 5––-la metodologie–––––-antet-nr. …/…..aprob,*………avizat,**………..Raport de controlprivind activitatea desfăşurată ……1. numele şi calitatea/funcţia persoanelor care au efectuat controlul – se menţionează numele şi prenumele persoanelor, documentul de împuternicire privind acţiunea de control, data/perioada de derulare, locul desfăşurării. Se poate face referire la actul de sesizare, sau nu, ori dacă acţiunea a fost tematică, programată sau inopinată.2. obiectivele de control – se vor trece atât obiectivele prestabilite, ce pot fi conţinute inclusiv de documentul de împuternicire, cât şi obiectivele la care s-a extins controlul, menţionându-se acest fapt.3. expunerea în fapt a acţiunii de control, prezentându-se punct cu punct, pe baza obiectivelor, constatările la faţa locului. Vor fi menţionate documentele vizionate, cele "ridicate", în copie sau original, precum şi cele ataşate documentului de control.4. concluzii ale controlului, Se pot trage concluzii generale sau concluzii asupra fiecărei probleme evidenţiate. Constatările şi concluziile preliminare, ce pot fi aduse imediat la cunoştinţa persoanelor controlate vor fi menţionate în cuprinsul documentului. Se vor menţiona inclusiv remedierile ce au fost aduse la îndeplinire pe timpul acţiunii de control.5. recomandări şi propuneri. Vor fi menţionate acele propuneri de soluţii care să conducă la remedierea celor constatate drept nereguli pe timpul controlului şi persoanele/structurile care ar trebui să le ducă la îndeplinire.6. semnătura persoanelor care au întocmit documentul, numele şi funcţia.7. data întocmirii documentului.–––-* se menţionează numele şi funcţia persoanei care aprobă documentul de control (Ex: Preşedintele ANPH, în cazul unei acţiuni derulate de către personalul DGIC).** vor/i menţionate numele şi calitatea persoanei care va aviza conţinutul documentului după întocmirea acestuia dar înainte de a fi supus aprobării (directorul general DGIC). + 
Anexa 6–––la metodologie–––––

 + 
Anexa 7–––la metodologie–––––

––-

	Redacția Lex24 Drept la Sursa!
	Articole Urmărește