pentru aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2006 al Companiei Naţionale "Loteria Română" – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 59/2002, cu completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. +
Articolul UNICSe aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2006 al Companiei Naţionale "Loteria Română" – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:–––––Ministrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuMinistrul muncii, solidarităţii socialeşi familiei,Gheorghe BarbuBucureşti, 21 decembrie 2006.Nr. 1.826. +
Anexa MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE Operatorul economic Compania Naţională "Loteria Română" – S.A. Sediul/Adresa Strada Poenaru Bordea nr. 20, sectorul 4 Codul fiscal R 12397185 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2006 – MII Lei (RON) – ┌────┬──┬─────────────────────────────────────┬───┬─────────┬──────────┬─────┐ │ │ │ INDICATORI │Nr.│ B.V.C. │ B.V.C. │ % │ │ │ │ │rd.│ 2006 │ 2006 │ │ │ │ │ │ │ cf. H.G.│rectificat│ │ │ │ │ │ │ 888/2006│ │ │ ├────┼──┼─────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────┤ │ │ 1│ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │6=5/4│ ├────┴──┼─────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────┤ │I │VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15) │ 1│724800,00│ 761040,00│105,0│ ├────┬──┼─────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────┤ │ │ 1│Venituri din exploatare – total, din │ 2│714800,00│ 750310,00│105,0│ │ │ │care: │ │ │ │ │ ├────┼──┼─────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────┤ │ │ │a) producţia vândută │ 3│708580,00│ 744090,00│105,0│ ├────┼──┼─────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────┤ │ │ │b) venituri din vânzarea mărfurilor │ 4│ 5050,00│ 5050,00│100,0│ ├────┼──┼─────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────┤ │ │ │c) venituri din subvenţii de │ 5│ – │ – │ – │ │ │ │exploatare aferente cifrei de │ │ │ │ │ │ │ │afaceri, din care: │ │ │ │ │ ├────┼──┼─────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────┤ │ │ │- subvenţii, cf. preved. legale în │ 5│ – │ – │ – │ │ │ │vigoare │ a│ │ │ │ ├────┼──┼─────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────┤ │ │ │- transferuri, cf. preved. legale în │ 5│ – │ – │ – │ │ │ │vigoare │ b│ │ │ │ ├────┼──┼─────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────┤ │ │ │d) producţia imobilizată │ 6│ – │ – │ – │ ├────┼──┼─────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────┤ │ │ │e) alte venituri din exploatare, │ 7│ 1170,00│ 1170,00│100,0│ │ │ │din care: │ │ │ │ │ ├────┼──┼─────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────┤ │ │ │- venituri din subvenţii de │ 8│ – │ – │ – │ │ │ │exploatare aferente altor venituri │ │ │ │ │ ├────┼──┼─────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────┤ │ │ │- alte venituri din exploatare │ 9│ 1170,00│ 1170,00│100,0│ ├────┼──┼─────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────┤ │ │ 2│Venituri financiare – total, din │ 10│ 10000,00│ 10730,00│107,3│ │ │ │care: │ │ │ │ │ ├────┼──┼─────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────┤ │ │ │a) venituri din interese de │ 11│ – │ – │ – │ │ │ │participare │ │ │ │ │ ├────┼──┼─────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────┤ │ │ │b) venituri din alte investiţii │ 12│ – │ – │ – │ │ │ │financiare şi creanţe care fac parte │ │ │ │ │ │ │ │din activele imobilizate │ │ │ │ │ ├────┼──┼─────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────┤ │ │ │c) venituri din dobânzi │ 13│ 10000,00│ 10730,00│107,3│ ├────┼──┼─────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────┤ │ │ │d) alte venituri financiare │ 14│ – │ – │ – │ ├────┼──┼─────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────┤ │ │ 3│Venituri extraordinare │ 15│ – │ – │ – │ ├────┴──┼─────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────┤ │II │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+42+45) │ 16│613364,32│ 630824,93│102,8│ ├────┬──┼─────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────┤ │ │ 1│Cheltuieli de exploatare – total, │ 17│613154,32│ 630614,93│102,8│ │ │ │din care: │ │ │ │ │ ├────┼──┼─────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────┤ │ │ │a) cheltuieli materiale │ 18│ 25730,00│ 15730,00│61,13│ ├────┼──┼─────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────┤ │ │ │b) alte cheltuieli din afară (cu │ 19│ 2867,56│ 2867,56│100,0│ │ │ │energia şi apa) │ │ │ │ │ ├────┼──┼─────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────┤ │ │ │c) cheltuieli privind mărfurile │ 20│ 4950,00│ 4950,00│100,0│ ├────┼──┼─────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────┤ │ │ │d) cheltuieli cu personalul, din │ 21│ 61478,85│ 64660,79│105,2│ │ │ │care: │ │ │ │ │ ├────┼──┼─────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────┤ │ │ │- salarii │ 22│ 46532,04│ 48600,00│104,4│ ├────┼──┼─────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────┤ │ │ │- cheltuieli cu asigurările şi │ 23│ 14528,28│ 15167,52│104,4│ │ │ │protecţia socială, din care: │ │ │ │ │ ├────┼──┼─────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────┤ │ │ │ – contribuţia la asigurări sociale │ 24│ 9766,24│ 10195,95│104,4│ ├────┼──┼─────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────┤ │ │ │ – contribuţia de asigurări pentru │ 25│ 1155,77│ 1206,62│104,4│ │ │ │ şomaj │ │ │ │ │ ├────┼──┼─────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────┤ │ │ │ – contribuţia la asigurări sociale │ 26│ 3606,24│ 3764,95│104,4│ │ │ │ de sănătate │ │ │ │ │ ├────┼──┼─────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────┤ │ │ │- alte cheltuieli salariale, din │ 27│ 418,57│ 893,27│213,4│ │ │ │care: │ │ │ │ │ ├────┼──┼─────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────┤ │ │ │ – fond special de solidaritate │ 28│ 418,57│ 436,98│104,4│ │ │ │ socială pt. persoanele cu handicap │ │ │ │ │ ├────┼──┼─────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────┤ │ │ │ – tichete de masă │ 29│ – │ 456,29│ – │ ├────┼──┼─────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────┤ │ │ │e) ajustarea valorii imobilizărilor │ 30│ 37300,00│ 39165,00│105,0│ │ │ │corporale şi necorporale │ │ │ │ │ ├────┼──┼─────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────┤ │ │ │f) ajustarea valorii activelor │ 31│ – │ – │ – │ │ │ │circulante │ │ │ │ │ ├────┼──┼─────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────┤ │ │ │g) alte cheltuieli de exploatare, │ 32│480827,91│ 503241,58│104,7│ │ │ │din care: │ │ │ │ │ ├────┼──┼─────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────┤ │ │ │- cheltuieli ptr. punerea în aplicare│ 33│ 400,00│ 400,00│100,0│ │ │ │a strategiei de privatizare, cf. OUG │ a│ │ │ │ │ │ │nr. 202/2005 │ │ │ │ │ ├────┼──┼─────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────┤ │ │ │- cheltuieli cu prestaţiile din afara│ 33│156910,00│ 163147,78│104,0│ │ │ │societăţii, din care: │ b│ │ │ │ ├────┼──┼─────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────┤ │ │ │ – cheltuieli de protocol │ 34│ 400,00│ 400,00│100,0│ ├────┼──┼─────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────┤ │ │ │ – cheltuieli de reclamă şi │ 35│ 6500,00│ 6500,00│100,0│ │ │ │ publicitate │ │ │ │ │ ├────┼──┼─────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────┤ │ │ │ – cheltuieli cu sponsorizarea │ 36│ 2100,00│ 2100,00│100,0│ ├────┼──┼─────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────┤ │ │ │- alte cheltuieli, din care: │ 37│323517,91│ 339693,80│105,0│ ├────┼──┼─────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────┤ │ │ │ – cheltuieli privind asigurarea │ 37│ – │ – │ – │ │ │ │ finanţării lucrărilor de │bis│ │ │ │ │ │ │ modernizare ale stadionului │ │ │ │ │ │ │ │ naţional "Lia Manoliu" şi "Iolanda │ │ │ │ │ │ │ │ Balas Soter", din care: │ │ │ │ │ │ │ │ a) Stadionul Naţional "Lia Manoliu"│ │ – │ – │ – │ │ │ │ b) Complexul Sportiv "Iolanda Balas│ │ – │ – │ – │ │ │ │ Soter" │ │ │ │ │ ├────┼──┼─────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────┤ │ │ │ – taxa pt. activitatea de │ 38│ – │ – │ – │ │ │ │ exploatare a resurselor minerale │ │ │ │ │ ├────┼──┼─────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────┤ │ │ │- redevenţa din concesionarea │ 39│ – │ – │ – │ │ │ │bunurilor publice │ │ │ │ │ ├────┼──┼─────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────┤ │ │ │- cheltuieli prevăzute de legea │ 40│ 994,46│ 994,46│100,0│ │ │ │bugetului de stat, din care: │ │ │ │ │ ├────┼──┼─────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────┤ │ │ │- transferuri şi/sau subvenţii │ 41│ – │ – │ – │ ├────┼──┼─────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────┤ │ │ 2│Cheltuieli financiare – total, din │ 42│ 210,00│ 210,00│100,0│ │ │ │care: │ │ │ │ │ ├────┼──┼─────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────┤ │ │ │- cheltuieli privind dobânzile │ 43│ – │ – │ – │ ├────┼──┼─────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────┤ │ │ │- alte cheltuieli financiare │ 44│ 210,00│ 210,00│100,0│ ├────┼──┼─────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────┤ │ │ 3│Cheltuieli extraordinare │ 45│ – │ – │ – │ ├────┴──┼─────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────┤ │III │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │ 46│111435,68│ 130215,07│116,9│ ├───────┼─────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────┤ │IV │ALTE CHELTUIELI DEDUC. STABILITE │ 47│ – │ – │ – │ │ │POTRIVIT LEGII, din care: │ │ │ │ │ ├────┬──┼─────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────┤ │ │ │- fond de rezervă │ 48│ – │ – │ – │ ├────┴──┼─────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────┤ │V │ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII │ 49│ – │ – │ – │ │ │PRECEDENŢI │ │ │ │ │ ├───────┼─────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────┤ │VI │IMPOZIT PE PROFIT │ 50│ 17829,71│ 20834,41│116,9│ ├───────┼─────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────┤ │VII │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ │ 51│ 93605,97│ 109380,66│116,9│ │ │DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, │ │ │ │ │ │ │din care: │ │ │ │ │ ├────┬──┼─────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────┤ │ │ 1│Rezerve legale │ 52│ – │ – │ – │ ├────┼──┼─────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────┤ │ │ 2│Alte rezerve reprezentând facilităţi │ 53│ – │ – │ – │ │ │ │fiscale prevăzute de lege │ │ │ │ │ ├────┼──┼─────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────┤ │ │ 3│Acoperirea pierderilor contabile din │ 54│ – │ – │ – │ │ │ │anii precedenţi │ │ │ │ │ ├────┼──┼─────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────┤ │ │ 4│Constituirea surselor proprii de │ 55│ – │ – │ – │ │ │ │finanţare pentru proiectele │ │ │ │ │ │ │ │cofinanţate din împrumuturi externe, │ │ │ │ │ │ │ │precum şi pentru constituirea │ │ │ │ │ │ │ │surselor necesare rambursării ratelor│ │ │ │ │ │ │ │de capital, plăţii dobânzilor, │ │ │ │ │ │ │ │comisioanelor şi altor costuri │ │ │ │ │ │ │ │aferente acestor împrumuturi externe │ │ │ │ │ ├────┼──┼─────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────┤ │ │ 5│Alte repartizări prevăzute de lege │ 56│ 374,42│ 437,5 │116,8│ │ │ │(art. 21 din Legea nr. 186/2003 │ │ │ │ │ │ │ │privind promovarea culturii scrise) │ │ │ │ │ ├────┼──┼─────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────┤ │ │ 6│Profitul net anual aferent │ 57│ 521,00│ 521,00│100,0│ │ │ │activităţii de pronosticuri sportive,│ │ │ │ │ │ │ │O.U.G. nr. 69/1998 │ │ │ │ │ ├────┼──┼─────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────┤ │ │ 7│Contribuţie 4% din profitul anual cf.│ 58│ 936,06│ 4375,23│431,5│ │ │ │Art. 13 lit. k din O.G. nr. 39/2005 │ │ │ │ │ │ │ │privind cinematografia │ │ │ │ │ ├────┼──┼─────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────┤ │ │ 8│Minimum 60% pentru finanţarea │ 59│ 55064,69│ 62428,16│113,4│ │ │ │construcţiei de locuinţe pentru │ │ │ │ │ │ │ │tineret şi Săli de sport şi a │ │ │ │ │ │ │ │următoarelor construcţii: Arena │ │ │ │ │ │ │ │Sportivă Polivalentă şi Sala │ │ │ │ │ │ │ │Naţională Sportivă Polivalentă, │ │ │ │ │ │ │ │O.U.G. nr. 20/2005 │ │ │ │ │ ├────┼──┼─────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────┤ │ │ 9│Profitul nerepartizat pe destinaţiile│ 60│ 36709,80│ 41618,77│113,4│ │ │ │prevăzute la pct. 1-8 se repartizează│ │ │ │ │ │ │ │la alte rezerve şi constituie sursă │ │ │ │ │ │ │ │proprie de finanţare │ │ │ │ │ ├────┴──┼─────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────┤ │VIII │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, │ 61│ 71085,22│ 77571,60│109,1│ │ │din care: │ │ │ │ │ ├────┬──┼─────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────┤ │ │ 1│Surse proprii │ 62│ 71085,22│ 77571,60│109,1│ ├────┼──┼─────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────┤ │ │ 2│Alocaţii de la buget │ 63│ – │ – │ – │ ├────┼──┼─────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────┤ │ │ 3│Credite bancare │ 64│ – │ – │ – │ ├────┼──┼─────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────┤ │ │ │- interne │ 65│ – │ – │ – │ ├────┼──┼─────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────┤ │ │ │- externe │ 66│ – │ – │ – │ ├────┼──┼─────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────┤ │ │ 4│Alte surse │ 67│ – │ – │ – │ ├────┴──┼─────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────┤ │IX │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din │ 68│ 71085,22│ 77571,60│109,1│ │ │care: │ │ │ │ │ ├────┬──┼─────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────┤ │ │ 1│Investiţii, inclusiv investiţii în │ 69│ 71085,22│ 77571,60│109,1│ │ │ │curs la finele anului │ │ │ │ │ ├────┼──┼─────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────┤ │ │ 2│Rambursări de rate aferente │ 70│ – │ – │ – │ │ │ │creditelor pentru investiţii │ │ │ │ │ ├────┼──┼─────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────┤ │ │ │- interne │ 71│ – │ – │ – │ ├────┼──┼─────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────┤ │ │ │- externe │ 72│ – │ – │ – │ ├────┴──┼─────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────┤ │X │REZERVE, din care: │ 73│ 8587,35│ 8587,35│100,0│ ├────┬──┼─────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────┤ │ │ 1│Rezerve legale │ 74│ 8522,35│ 8522,35│100,0│ ├────┼──┼─────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────┤ │ │ 2│Rezerve statutare │ 75│ 65,00│ 65,00│100,0│ ├────┼──┼─────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────┤ │ │ 3│Alte rezerve │ 76│ – │ – │ – │ ├────┴──┼─────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────┤ │XI │DATE DE FUNDAMENTARE │ 77│ X │ X │ │ ├────┬──┼─────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────┤ │ │ 1│Venituri totale │ 78│724800,00│ 761040,00│105,0│ ├────┼──┼─────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────┤ │ │ 2│Cheltuieli aferente veniturilor │ 79│613364,32│ 630824,93│102,8│ │ │ │totale │ │ │ │ │ ├────┼──┼─────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────┤ │ │ 3│Nr. prognozat de personal la finele │ 80│ 3500 │ 3500 │100,0│ │ │ │anului │ │ │ │ │ ├────┼──┼─────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────┤ │ │ 4│Nr. mediu de personal total │ 81│ 3421 │ 3421 │100,0│ ├────┼──┼─────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────┤ │ │ 5│Fond de salarii, din care: │ 82│ 46532,04│ 48600,00│104,4│ ├────┼──┼─────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────┤ │ │ │a) fondul de salarii aferent │ 83│ – │ – │ – │ │ │ │posturilor blocate │ │ │ │ │ ├────┼──┼─────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────┤ │ │ │b) fond de salarii aferent │ 84│ 138,00│ 138,00│100,0│ │ │ │conducătorului agentului economic, │ │ │ │ │ │ │ │potrivit art. 7(1) din OUG nr. │ │ │ │ │ │ │ │79/2001, din care: │ │ │ │ │ ├────┼──┼─────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────┤ │ │ │- sporuri, adaosuri, premii şi alte │ 85│ 29,00│ 29,00│100,0│ │ │ │drepturi de natură salarială, │ │ │ │ │ │ │ │potrivit art. 7(2) din OUG nr. │ │ │ │ │ │ │ │79/2001 │ │ │ │ │ ├────┼──┼─────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────┤ │ │ │- premiul anual, potrivit art. 7(4) │ 86│ 51,00│ 51,00│100,0│ │ │ │din OUG nr. 79/2001 │ │ │ │ │ ├────┼──┼─────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────┤ │ │ │c) fondul de salarii aferent │ 87│ 46009,04│ 48077,00│104,5│ │ │ │personalului angajat pe bază de │ │ │ │ │ │ │ │contract individual de muncă cu │ │ │ │ │ │ │ │durată nelimitată de timp │ │ │ │ │ ├────┼──┼─────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────┤ │ │ │d) fond de salarii aferent │ 88│ 60,00│ 60,00│100,0│ │ │ │personalului angajat pe bază de │ │ │ │ │ │ │ │contract individual de muncă cu │ │ │ │ │ │ │ │durată limitată de timp │ │ │ │ │ ├────┼──┼─────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────┤ │ │ │e) alte cheltuieli cu personalul │ 89│ 325,00│ 325,00│100,0│ ├────┼──┼─────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────┤ │ │ 6│Câştigul mediu lunar pe salariat │ 90│ 1122,54│ 1172,93│104,5│ ├────┼──┼─────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────┤ │ │ 7│Productivitatea muncii pe total │ 91│ 211,93│ 222,53│105,0│ │ │ │personal mediu │ │ │ │ │ │ │ │(mii lei/persoană)(rd. 78/81) – │ │ │ │ │ │ │ │în preţuri curente │ │ │ │ │ ├────┼──┼─────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────┤ │ │ 8│Productivitatea muncii pe total │ 92│ 211,93│ 222,53│105,0│ │ │ │personal mediu │ │ │ │ │ │ │ │(mii lei/persoană)(rd. 78/81) – │ │ │ │ │ │ │ │în preţuri comparabile │ │ │ │ │ ├────┼──┼─────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────┤ │ │ 9│Productivitatea muncii în unităţi │ 93│ – │ – │ – │ │ │ │fizice pe total personal mediu │ │ │ │ │ │ │ │(unităţi fizice/persoană) │ │ │ │ │ ├────┼──┼─────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────┤ │ │10│Cheltuieli totale la 1000 lei │ 94│ 846,25│ 828,90│ 97,9│ │ │ │venituri totale [(cheltuieli totale/ │ │ │ │ │ │ │ │venituri totale) x 1000] = │ │ │ │ │ │ │ │(rd. 16/rd. 1) x 1000 │ │ │ │ │ ├────┼──┼─────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────┤ │ │11│Plăţi restante – total │ 95│ – │ – │ – │ ├────┼──┼─────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────┤ │ │ │- preţuri curente │ 96│ – │ – │ – │ ├────┼──┼─────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────┤ │ │ │- preţuri comparabile (rd. 96 x │ 97│ – │ – │ – │ │ │ │indicele de creştere a preţurilor │ │ │ │ │ │ │ │prognozat) │ │ │ │ │ ├────┼──┼─────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────┤ │ │12│Creanţe restante – total │ 98│ – │ – │ – │ ├────┼──┼─────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────┤ │ │ │- preţuri curente │ 99│ – │ – │ – │ ├────┼──┼─────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────┤ │ │ │- preţuri comparabile (rd. 99 x │100│ – │ – │ – │ │ │ │indicele de creştere a preţurilor │ │ │ │ │ │ │ │prognozat) │ │ │ │ │ ├────┼──┼─────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────┤ └────┴──┴─────────────────────────────────────┴───┴─────────┴──────────┴─────┘ Tarifele medii prognozate în anul 2006 sunt aceleaşi ca în anul 2005. NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2006 se cuprind şi: – suma de 197.112 lei, reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliuluide administraţie + A.G.A.; – suma de 127.888 lei, reprezentând drepturile băneşti ale persoanelorangajate pe bază de contracte civile de prestări servicii.––-
